Nowości PCBIZNES prestiż

2009-10-14
Wersja 264

Zarządzanie produkcją

 W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach: 

• Planowanie produkcji:
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji dodano widok planowania, który na jednym oknie wyświetla plan operacyjny, taktyczny i strategiczny. Ilość wyświetlanych okresów dla poszczególnych planów definiuje się w menu Słowniki-->Struktura firmy-->Okresy planowania produkcji, w polu Ilość okresów wyś.
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji umożliwiono przesunięcie terminu wykonania planu tak, jak to jest w planowaniu dostaw materiałów. Ilość dni przesunięcia definiuje się w słowniku Kontraktów (menu Słowniki-->Inne-->Kontrakty) dla planu produkcyjnego. Każde okno planowania ma możliwość pokazania planu bez przesunięcia terminów.
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Import z pliku txt/Import z zamówień umożliwiono, przy imporcie, uwzględnienie stanów dyspozycyjnych dla danej kartoteki (na magazynach wybranych w opcji: Słowniki-->Struktura firmy--> Wydziały produkcyjne-->Popraw (F5)-->zakładka: Wybór mag dla stanów-->pole: Stan uwzgl. przy planie produkcji).
  
• Zarządzanie produkcją:
• W menu Zarządzanie produkcją-->Urządzenia zewnętrzne - meldunki zwrotne, podczas realizacji meldunku, umożliwiono automatyczne uzupełnianie pola Nr dostawy/partii tak, jak przy wystawianiu ręcznym meldunku zwrotnego.
• TPP:
• W menu TPP-->Technologie-->Popraw (F5)-->zakładka: Operacje-->Popraw (F5)-->zakładka: Meldunki umożliwiono podpowiadanie ilości meldowanej (pole Sposób podpowiadania ilości meldowanej): Z sumy surowców i Z sumy surowców + materiały pomocnicze.
  
• Słowniki:
• W menu Słowniki-->Struktura firmy-->Wydziały produkcyjne-->Popraw (F5) umożliwiono uruchamianie procedury definiowanej po założeniu zlecenia produkcyjnego: Procedura definiowana uruchamiana przy zakładaniu zlecenia. Procedura umożliwia pobranie cechy pozycji z zamówienia od odbiorcy i dodanie do cechy zlecenia produkcyjnego.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Zmodyfikowano działanie funkcjonalności wprowadzonej w wersji 2.15.263 systemu, dotyczącej obsługi rozliczeń z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na fakturach zakupu od rolnika. Obsługa ta polega na automatycznym naliczeniu należności wobec poszczególnych funduszy i automatycznym wygenerowaniu dokumentów przeniesienia rozrachunków na fundusze, dzięki czemu program pomniejszy, w rozrachunkach, kwotę należności, jaką należy wypłacić rolnikowi z tytułu faktury zakupu.
  Uwaga! Dokumentów automatycznego przeniesienia rozrachunków na fundusze nie można edytować.
  Dodatkowo na wydruku faktury zakupu od rolnika dodano oświadczenie Nabywcy o pobraniu potrącenia na fundusze od rolnika, umieszczono rozbicie potrącenia na poszczególne fundusze oraz w menu Słowniki-->Słowniki do kartotek dodano słownik Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, dla którego udostępniono podgląd pozycji funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
  W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności, należy:
  
• ustawić parametr: Obsługa rozliczeń z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na fakturach zakupu od rolnika na wartość: TAK (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->System).
• w oknie edycji kartoteki (menu Słowniki-->Spis kartotek magazynowych-->Popraw (F5)-->zakładka: Intrastat/Fundusze), należy zaznaczyć parametr: Kartoteka podlega pod fundusz promocji produktów rolno-spożywczych oraz wybrać odpowiedni fundusz. Uwaga! W przypadku wybrania Funduszu Promocji Mleka, dostępne staje się dodatkowe pole: Przelicznik JM na 1kg. Wartość w tym polu określa ile jedna JM zawiera kg produktu.
  Modyfikacja funkcjonalności ma na celu usprawnienie oraz przyspieszenie pracy operatora systemu.
  
  

  

  
  
• Wprowadzono dla EDI (Elektroniczna Wymiana Dokumentów) możliwość wysyłania zamówień do dostawców i przyjmowania faktur zakupu z użyciem ILN (Międzynarodowego Numeru Lokalizacji) miejsca zakupu zamiast ILN z danych firmy.
  
• Export zamówień do dostawców - należy włączyć parametr w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty--> EDI-->Przy eksporcie zamówień do dostawców wpisz ILN nabywcy i miejsca dostawy z miejsca zakupu. Powoduje to, że w pole ILN dla sekcji, wpisany zostanie ILN z miejsca zakupu, zamiast z danych firmy.
• Import faktur zakupu - należy włączyć parametr w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->EDI-->Przy imporcie faktur zakupu szukaj ILN nabywcy i miejsca dostawy po miejscach zakupu. Powoduje to, że przy wczytywaniu dokumentu z pliku, pole ILN z sekcji jest porównywane z ILN z miejsca zakupu, zamiast z danych firmy i jeżeli jest niepoprawne, to dokument nie jest przyjmowany na to miejsce zakupu.
  Funkcjonalność zastosować można w przypadku firmy wielooddziałowej, pracującej na jednej bazie, w której każdy oddział ma nadany własny numer EDI.
  (Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ).
  
• W menu Dokumenty zakupu/Dokumenty sprzedaży, na oknie uproszczonej edycji dokumentu, dodano zakładkę Powiązania, na której można przeglądać, dodawać, edytować lub usuwać powiązania dokumentu ze zdarzeniami CRM.
  Opcję Powiązania dodano w celu przyspieszenia oraz znacznego usprawnienia pracy użytkownika systemu.
  
• W menu Słowniki-->Definicje dokumentów-->Zamówienia od odbiorców-->Zamówienia od odbiorców-->Popraw (F5), na zakładce Podstawowe, dodano parametr: Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE, który umożliwia wystawianie pozycji zamówienia ze stawką VAT inną niż 0% (Uwaga! Stawka VAT przy dodaniu pozycji będzie pobierana z kartoteki). Wybrana stawka będzie przenoszona na fakturę realizującą zamówienie oraz na korekty faktur.
  Funkcjonalność można zastosować np., gdy firma polska świadczy usługi budowlane dla firmy zagranicznej. Wśród wykonywanych przez nią usług jest, np. budowa masztów na terenie Polski, dla firmy z Niemiec, co powoduje, konieczność wystawienia dokumentów ze stawką VAT obowiązującą na terenie Polski pomimo, że odbiorcą jest firma zagraniczna.
  
• W menu Zakup-->Dokumenty zakupu, po wprowadzeniu dokumentu i dodaniu pozycji, dostępne są opcje w menu podręcznym: Indeksy kontrahenta-->Dodaj indeks kontrahenta/Pokaż indeksy kontrahenta (Ctrl+Q). Użycie opcji Pokaż indeksy kontrahenta powoduje wyświetlenie słownika indeksów wybranego kontrahenta. W przypadku, gdy dany kontrahent nie został zdefiniowany jako kontrahent z indeksami, w pierwszej kolejności pojawi się okno wyboru kontrahenta. Opcja Dodaj indeks kontrahenta dodaje indeks dla zaznaczonego towaru, a jeśli dany indeks już istnieje, pojawia się okno edycyjne dla danego indeksu kontrahenta.
  Wprowadzone opcje umożliwiają znaczne przyspieszenie pracy operatora.
  

CRM Zarządzanie Kontaktami

• Na oknie Drzewo spraw oraz Organizacja pracy operatora, w panelu szczegółów, dodano wyświetlanie drzewa spraw podrzędnych (na zakładce Podsprawy). Dodatkowo zakładka ta została umieszczona również na oknie edycyjnym zdarzenia (zakładka Podsprawy).
  Uwaga! Ustawienia drzewa podspraw pobierane są z właściwości głównego drzewa spraw: CRM-->Drzewo spraw-->zakładka Drzewo spraw-->menu podręczne-->Właściwości drzewa.
  Funkcjonalność ta przyspiesza pracę operatora, ponieważ w szybki sposób może on sprawdzić jakie dana sprawa ma podsprawy. 
  

Finanse i Księgowość

• W menu Dokumenty-->Import danych do poleceń księgowania standardowy wprowadzono import danych z paczki xml, który umożliwia wczytanie dokumentów sprzedaży, zakupów, magazynowych oraz powiązanie korekt z dokumentami korygowanymi. Import ten jest zgodny z formatem dostępnym na stronie ftp.streamsoft.pl.

Kadry i Płace

• W menu Kasy pożyczkowe umożliwiono uzupełnianie raty pożyczki wkładami w sytuacji, gdy z pensji pracownika nie będzie można pobrać pełnej kwoty raty. Dodatkowo, w menu Kasy pożyczkowe-->Drukuj (F9)-->Wniosek o udzielenie pożyczki, na wydruku wniosku dodano zapis o zgodzie na uzupełnianie kwoty raty pożyczki w przypadku, gdy z pensji nie jest możliwe pokrycie pełnej kwoty.
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Drukuj (F9)-->Oświadczenia, upoważnienia, inne, dodano Oświadczenie o wynagrodzeniu niższym niż minimalne, a także umożliwiono drukowanie oświadczenia o pobieraniu przez pracownika wynagrodzenia, które jest niższe niż wynagrodzenie minimalne.
• Wprowadzono wyświetlanie nominalnego czasu pracy w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Ewidencja (Shift+F5)-->Godziny, które pozwala użytkownikowi systemu na szybkie sprawdzenie czy w danym miesiącu został przekroczony nominalny czas pracy.
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Popraw (F5)-->zakładka: Badania, komornik przy dodawaniu nowych obciążeń komorniczych typu Alimenty umożliwiono zaznaczenie, że kwota alimentów jest stałą kwotą miesięczną i zobowiązanie to nie ulega redukcji w miarę spłacania z listy płac.
  Uwaga! Kwota alimentów miesięcznych może być pobrana tylko z jednej listy płac w danym miesiącu.
• Wprowadzono nowy wydruk świadectwa pracy w menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe-->Świadectwo pracy oraz umowy o pracę w menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe-->Umowy-->Umowa o pracę, który zgodny jest z nową biblioteką wydruków. Wydruki te dostępne są po ustawieniu parametru w konfiguracji Przywróć wydruki z wersji 243 na wartość NIE, natomiast poprzednie wydruki świadectwa pracy oraz umowy o pracę dostępne są po ustawieniu tego parametru na wartość TAK.

Rozrachunki

• W menu Rozrachunki-->Przelewy-->Drukuj (F9)-->Drukuj przelew-->przycisk: Opcje-->zakładka: Przelew elektroniczny dodano format przelewu do systemu VideoTel, który jest zgodny z najnowszą specyfikacją systemu VideoTel. Poprzedni format przelewu do systemu VideoTel widnieje w programie pod nazwą System VideoTEL zmod.

Środki Trwałe

• W menu Środki trwałe-->Dokumenty/Ewidencja umożliwiono pokazanie paska z podsumowaniem, który widoczny jest po wywołaniu menu podręcznego, a następnie w opcji Widok, zaznaczeniu parametru: Pasek podsumowania. Na pasku tym wyświetlane są wszystkie dokumenty zaznaczone za pomocą klawisza Insert oraz ich wartość.
  
  

  

  
  
• W menu Środki trwałe-->Dokumenty umożliwiono zaznaczanie pozycji za pomocą klawisza Insert. Funkcjonalność tą można przykładowo zastosować w sytuacji, gdy użytkownik chce skopiować do programu Excel, wybrane dokumenty.
• W menu Środki trwałe-->Dokumenty-->menu kontekstowe-->Widok-->Kolumny w tabeli/Kolumny w szczegółach umożliwiono wyświetlenie kolumny z wartościami cech środków trwałych.

Wyposażenie

• W menu Wyposażenie-->Dokumenty dodano funkcję menu kontekstowego: Kopiuj dokument PT (Ctrl+F5), która dokument Przyjęcie wyposażenia (PT) powieli zadaną ilość razy.
  Opcja ta usprawnia oraz przyspiesza pracę użytkownika systemu, ponieważ np. podczas przyjęcia 100 sztuk takich samych przedmiotów nie musi on wprowadzać ręcznie 100 dokumentów PT.

Moduł Administratora

• W menu Słowniki-->Użytkownicy-->Popraw (F5) wprowadzono szyfrowanie hasła użytkownika w polach Hasło oraz Hasło powtórzone. Szyfrowanie to uniemożliwia odczytania hasła ukrytego "za gwiazdkami",przy pomocy zewnętrznych programów hakerskich.

STREAM soft, Zielona Góra 2009

powrót