Nowości PCBIZNES prestiż

2010-02-03
Wersja 267

Zarządzanie Produkcją

 W module Zarządzanie Produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach: 

• Zarządzanie produkcją:
• W menu Zarządzanie produkcją-->Meldunki zwrotne podczas meldowania cząstkowego na panelu dotykowym umożliwiono wybór zlecenia powiązanego ze zleceniem aktualnie meldowanym. Po zameldowaniu zlecenia produkcyjnego głównego na panelu dotykowym będzie wyświetlana lista zleceń produkcyjnych powiązanych ze zleceniem głównym, a po wybraniu zlecenia powiązanego, będzie można automatycznie wystawić dokument MM.
  Dzięki tej opcji produkt, który powstał w wyniku realizacji zlecenia głównego, staje się surowcem/materiałem w zleceniu powiązanym. Funkcjonalność tą można zastosować w przypadku realizacji zleceń na półprodukty.
• Planowanie produkcji:
• W menu Planowanie produkcji-->Przygotowanie zleceń-->Dodaj (F3) (zlecenie z cechami filtrowanymi), w oknie wyboru zamówień, dodano kolumnę LP w celu uporządkowania (posortowania) zamówień powiązanych z danym zleceniem produkcyjnym.
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Planowanie operacyjne produkcji umożliwiono generowanie przez program zapytania: czy powinien zostać usunięty plan dostaw materiałów w przypadku usunięcia pozycji planu operacyjnego, do której ten plan dostaw został wygenerowany.
  Funkcjonalność ta umożliwia kontrolę powiązania pozycji planu operacyjnego z planami dostaw.
• Dodano wyświetlanie nazwy kartoteki oraz jej jednostki miary w menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Plan dostaw materiałów.
• TPP:
• W menu TPP-->Technologie-->Popraw (F5)-->zakładka: Operacje-->Popraw (F5)-->zakładka: Odpady-->Dodaj (F3) dodano w polu: Rodzaj ceny wartość: Cena ręcznie. Rodzaj ten umożliwia ręczne podanie ceny odpadu.
  Odpady produkcyjne można było do tej pory wyliczać w systemie w następujący sposób: wg ostatniej ceny zakupu, po cenie ewidencyjnej, po cenie surowca. Obecnie umożliwiono również wyliczanie wartości odpadów po cenie z podstawy wyliczania ceny sprzedaży dostępnej na kartotece towarowej/surowcowej.
  Funkcjonalność ta umożliwia wprowadzenie dodatkowej ceny do wyliczania wartości odpadów.
  

  

  
  
• Umożliwiono ustawianie danych rodzaju i wartości ceny na odpadach w menu TPP-->Technologie-->menu kontekstowe--> Grupowe ustawianie danych technologii.
• W menu TPP-->Technologie-->Kopiuj technologie (Ctrl+F3) umożliwiono kopiowanie operacji "odpady" w przypadku kopiowania całej technologii. Funkcjonalność ta usprawnia pracę użytkownika, ponieważ nie musi on ręcznie wprowadzać do skopiowanej technologii - informacji dotyczących odpadów produkcyjnych.
• Słowniki:
• W menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe-->Podsumowanie zlecenia dodano pole z różnicą między materiałami a odpadami i produktami. Różnice pomiędzy ilością surowca, a ilością produktów i odpadów zostaną wyświetlone na panelu w kolorze czerwonym.
• Na panelu dotykowym (menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe-->Rozliczanie zlecenia) wprowadzono nową funkcję, której zadaniem jest uniemożliwienie rozliczenia zlecenia produkcyjnego (zameldowania zlecenia) w przypadku, gdy ilość produktów jest większa od ilości surowca. Opcja ta pozwala kontrolować czy z danej ilości surowca wyprodukowano odpowiednią ilość produktów/wyrobów.
• W menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe, jeśli do stanowiska przypisany jest więcej niż jeden rodzaj panelu, to po powrocie z głównej funkcji panelu, system wraca do poziomu wyboru funkcji panelu, a nie tak jak dotychczas, do logowania pracownika.
• Podczas meldowania na panelu (menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe), jeśli nie zostanie podpięta brygada do operacji produkcyjnej, to podczas meldowania na panelu zostanie wybrana brygada, do której należy pracownik meldujący.
• Pozostałe:
• W module Raporty i Formularze w menu Raporty i analizy-->Procedury definiowane-->rodzaj procedury-->Automatyczne nadawanie nr partii w meldunku z produkcji dodano pole wejściowe ID_OPERZP.
• Dodano nowy typ procedury definiowanej: Procedura uruchamiana na oknie materiałów/odpadów/produktów, która zostaje uruchamiana podczas meldowania, w oknie edycji pozycji materiału/odpadu/produktu, przy wyjściu z zakładki Cechy. Procedura ta słuzy do przeliczania ilości pozycji w oparciu o jej cechy, a jej wybór następuje w oknie edycji technologii produkcyjnej (menu TPP-->Technologie) na zakładce Meldunki-->Procedura def. uruchamiana na oknie materiałów/ odpadów/produktów.
• Umożliwiono meldowanie operacji alternatywnych na urządzeniach zewnętrznych.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• W menu Sprzedaż wprowadzono nową opcję Umowy z kontrahentami - inne, która umożliwia utworzenie umów z kontrahentami innych niż promocje na towary lub cenniki. Funkcjonalność ta umożliwia określenie dla kartoteki lub grupy kartotek ilości dni do końca daty ważności, jaką ma mieć towar w momencie dostarczenia do kontrahenta.
  Przykład działania:
  
• posiadamy umowę z siecią handlową XX taką, że nasze wyroby (np. sery) po dostarczeniu do sklepu muszą posiadać ważność jeszcze przez 40 dni;
  

  

  
  
• w menu Sprzedaż-->Umowy z kontrahentami - inne dodajemy umowę dla kontrahenta XX na grupę Sery z wartością pola Ilość dni od daty dostawy równą 40;
• po dodaniu dokumentu sprzedaży lub WZ na kontrahenta XX, należy określić na zakładce Dostawa wartość pola Termin dostawy;
• przy dodawaniu pozycji towarowej na takim dokumencie, program sprawdza czy data ważności z danej dostawy nie jest mniejsza niż data dostawy razem z określoną ilością dni na umowie z kontrahentem;
• jeżeli data jest mniejsza, pojawi się komunikat: Data ważności dla towaru z wybranej dostawy przekracza limit dla ilości dni od daty dostawy z "Umowy z kontrahentem" ale operator ma możliwość zaakceptowania takiej dostawy.
  UWAGA! Umowy z kontrahentami - inne dostępne będą po włączeniu w konfiguracji programu opcji Obsługa: Umowy z kontrahentami - inne (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu) oraz gdy w oknie edycji definicji dokumentu sprzedaży lub WZ, na zakładce Dodatkowe, zaznaczymy parametr: Pobierać jedną dostawę.
• Wprowadzono automatyczne akceptowanie dokumentów opakowań. Funkcjonalność ta przyspiesza pracę operatora, ponieważ akceptując fakturę, po której automatycznie tworzony jest dokument opakowań, również akceptowany jest ten dokument.
• W menu Zestawienia-->Obroty według kartotek-->dla zamówień do dostawców oraz Zestawienia-->Zamówienia-->Zamówienia do dostawców umożliwiono tworzenie zestawień zamówień do dostawców. Zestawienia te umożliwiają analizowanie, np. ile danego towaru zamówiliśmy u poszczególnych kontrahentów, u jakiego kontrahenta zamówiliśmy dany towar oraz ile zamówień zostało zrealizowanych.
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Limity, Blokady, Ostrzeżenia wprowadzono nowy parametr: Sposób wyświetlania uwag i ostrzeżeń kartoteki przy zakupie i zamówieniach od dostawców, który określa kiedy wyświetlać uwagi i ostrzeżenia, podczas dodawania kartotek do dokumentu zakupu i dokumentu zamówienia do dostawców.
  Opcja ta może mieć zastosowanie, gdy np. na danej kartotece są wprowadzone istotne informacje - żeby użytkownik ich nie pominął, należy włączyć automatyczne sygnalizowanie.
• W menu Magazyn-->Dokumenty magazynowe umożliwiono realizację zamówień wewnętrznych z wyborem dostaw, które mają być pobrane. Opcja: Realizacja zamówień wg numerów dostaw (Shift+Alt+D) dostępna jest w menu podręcznym okna edycji dokumentu magazynowego. UWAGA! Opcja dotyczy wyłącznie dokumentów MM-, RW oraz RW na produkcję.
• Wprowadzono, w menu Zestawienia-->Porównanie okresów, dodatkowy parametr: Zakres dat, po zaznaczeniu którego użytkownik systemu ma możliwość zdefiniowania własnego okresu dla zestawienia. Aby dodać własny okres, należy wprowadzić odpowiednie daty w polach Od oraz Do (np. 01 Listopada - 30 Listopada), zaznaczyć porównywane lata (np. 2008 i 2009) oraz dodać okres, posługując się przyciskiem ze znakiem "Plus".
  Dodatkowo wprowadzono Kreator okresu, który ułatwia użytkownikowi wybranie krok po kroku odpowiednich właściwości okresu. Kreator podzielony został na cztery podstawowe części:
• wybór typu okresu;
• wybór lat porównania okresu;
• w zależności od wybranego typu okresu wybór, np. miesięcy;
• podsumowania wybranych danych.
• Do systemu wprowadzono zapis do rejestru operacji wykonania zestawień z modułu Handlowo-Magazynowego. Po wywołaniu zestawienia, w rejestrze operacji powstają dwa zapisy: w momencie startu zapytania oraz w momencie pokazania wyników użytkownikowi. Rejestr ten można przeglądać w module Administratora w menu Rejestry-->Rejestr operacji.
  Funkcjonalność ta ma na celu usprawnienie kontroli nad użytkownikami systemu. Przykładowo, gdy powstaje sytuacja do wyjaśnienia, system umożliwia przeglądanie kto, kiedy i jakie zestawienie wykonał.
• W menu Zestawienia-->Zamówienia-->Zamówienia niezrealizowane wg kartotek umożliwiono wydruk zamówień według dostawców, informujące o tym, że są określone kartoteki na zamówieniach, czekające na realizację. Dodatkowo udostępniono również wybór miejsca zakupu po zaznaczeniu opcji Do dostawców.
• Rozszerzono funkcjonalność okna Znajdź dokument (uruchomianego za pomocą klawisza F6 na dowolnym oknie dokumentów) poprzez umożliwienie filtrowania według roku obrachunkowego (parametr: Rok) lub według wybranego zakresu dat (parametr: Zakres dat). Opcja ta przyspiesza oraz usprawnia pracę operatora, ponieważ może on zawęzić wyświetlane dane do okresu krótszego niż rok.
  
• W menu Słowniki-->Słowniki systemowe-->Formularze kodów paskowych wprowadzono nowe zmienne dla formularzy kodów paskowych:
  
• KGO Netto: @Kart_KGO_Netto~~
• KGO Brutto :@Kart_KGO_Brutto~~
• Cena Netto z KGO: @Kart_CenaNetto_KGO~~
• Cena Brutto z KGO: @Kart_Cena_KGO~~

Finanse i Księgowość

• W menu Dokumenty-->Rejestracja sprzedaży/zakupu dodano opcję umożliwiającą kopiowanie wybranego dokumentu (UWAGA! Nie ma obsługi kopiowania korekt). Po kliknięciu na ikonę Kopiuj wybrany dokument (Ctrl+F3) wyświetla się okno wyszukiwania dokumentu do kopiowania, a po wybraniu danego dokumentu otwiera się okno edycyjne z przepisanymi pozycjami i zestawieniem VAT, w którym należy podać indywidualne informacje dotyczące dokumentu, np. jego numer.
  Funkcjonalność ta przyspiesza oraz usprawnia pracę operatora, ponieważ przy wprowadzniu powtarzających się dokumentów nie musi on za każdym razem uzupełniać wszystkich danych.
  

  

  
  

Kadry i Płace

• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Ewidencja wprowadzono automatyczne dodawanie 10 dodatkowych dni urlopu dla osób posiadających orzeczenie o niepełnoprawności. Funkcjonalność ta polega na tym, że program sprawdza czy pracownik ma wpisane orzeczenie o niepełnosprawności (w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Popraw (F5)-->zakładka: ZPCh) z kodem ZUS 2 lub 3 i jeżeli z tym orzeczeniem ma przepracowany rok (łącznie w obecnym i poprzednich zakładach pracy), to ma przyznane 10 dodatkowych dni urlopu.
• Wprowadzono dodatkowe opisy do kwalifikacji i kursów w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Popraw (F5)-->zakładka: Kursy i kwalifikacje oraz usprawniono uzupełnianie pola Opis. W polu tym, po wpisaniu początkowych liter opisu, jeśli taki opis został już wprowadzony wcześniej do bazy, to program uzupełni go automatycznie, co znacznie usprawni pracę operatora.
• W menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe-->Ewidencja roczna czasu pracy umożliwiono drukowanie zestawienia dla grupy pracowników, gdzie wartości z poszczególnych miesięcy są sumowane dla całej grupy.
• W menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Rozdzielnik kosztów umożliwiono drukowanie rozdzielnika kosztów za kilka wybranych miesięcy. (Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ)
• Umożliwiono, w menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Zbiorówka (nowa), drukowanie w pionie nazw składników lub nazw jednostek.

Rozrachunki

• W menu kontekstowym okna Kasa wprowadzono opcję Rozlicz fakturę po kodzie kreskowym (Alt+F5), po uruchomieniu której wyświetla się okno wyszukiwania dokumentu.
  Funkcjonalność ta usprawnia pracę operatora, gdyż pozwala na szybkie rozliczanie dokumentów znalezionych po kodzie kreskowym.
• W konfiguracji systemu wprowadzono w gałęzi Ustawienia-->Rozrachunki-->Kasa, Bank, Inne parametr: Automatyczny wydruk dokumentów kasowych. Ustawienie tego parametru na wartość Nie powoduje, że po zamknięciu dodawanego dokumentu kasowego, system nie przechodzi automatycznie do jego wydruku, natomiast po ustawieniu na wartość Tak, po zamknięciu dokumentu kasowego (z datą wprowadzania zgodną z datą systemową), program przechodzi automatycznie do funkcji drukowania dokumentu.
• W menu Rozrachunki-->Należności i zobowiązania-->Drukuj (F9) na wydruku Potwierdzenia sald wprowadzono wiersz z informacją o sumie należności oraz sumie zobowiązań.

Raporty i Formularze

• W menu Raporty i analizy-->Procedury definiowane oraz Raporty i analizy-->Procedury definiowane uruchamiane cyklicznie dodano opcje w menu i menu podręcznym:
  
• Eksport procedur do pliku tekstowego (Ctrl+E);
• Import procedur z pliku tekstowego (Ctrl+I).

STREAM soft, Zielona Góra 2010

powrót