2007-06-28
Wersja 237

Zarządzanie produkcją

• Dodano nowy sposób obsługi meldunków i kart pracy: Meldunki - karty pracy. Jeśli w technologii, dla operacji zostanie ustawiony ten sposób meldowania, to na oknie podstawowym meldunku zwrotnego, pojawi się okno z kartami pracy, w którym można potwierdzić wykonanie poszczególnych czynności. Jeśli czynność nie jest potwierdzona, to meldunek ma status niepoprawny.
  
  

  

  
  

• W oknie edycyjnym Karty pracy - czynność dodano pole: Sposób podpowiedzi pracowników. W polu tym, należy ustalić w jaki sposób będą podpowiadani pracownicy, podczas potwierdzania wykonania czynności. Możliwe wartości dla pola:
  

• Brak - pracownicy nie będą podpowiadani;
• Z jednostki roboczej - pracownicy będą podpowiadani z definicji jednostki roboczej.

• W oknie Pracownicy występujący w produkcji usunięto opcję - Ustaw filtr dla jednostki roboczej.Teraz jest możliwość przełączania się między dwoma widokami Wszyscy pracownicy produkcyjni, Pracownicy występujący w określonej jednostce roboczej.

Gospodarka magazynowa

• Dodano opcję umożliwiającą zamykanie dnia dla miejsca sprzedaży. W zamkniętym dniu nie można, w zależności od wybranej funkcji blokowania, wykonywać operacji na dokumentach sprzedaży i magazynowych. Opcję należy włączyć w konfiguracji systemu (Konfiguracja-->Ustawienia-->System).
  
  

  

  
  
• Umożliwiono ustawianie blokady przychodów i rozchodów dla danego magazynu podczas edycji kartoteki wybranej w oknie Stany magazynowe.
• Dodano opcję umożliwiającą zweryfikowanie pozycji w dokumentach przychodowych i rozchodowych. Opcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy na oknie dokumentów (Weryfikacja pozycji dokumentu). Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy każda z pozycji dokumentu spełnia takie warunki jak:
  
  • wybranie numeru seryjnego (jeśli jest wymagany);
  • podanie data ważności (jeśli jest wymagana);
  • podanie numeru dostawy (jeśli jest wymagany);
  • określenie miejsca składowania (jeśli jest wymagane).
  Dodatkowo dla dokumentów rozchodowych sprawdzany jest stan na magazynach dla danej kartoteki, jeśli dokument umożliwia sprzedaż ujemną.
  Opcja ta może być również wykorzystana jako warunek zapisu lub akceptacji dokumentu. W tym celu należy w konfiguracji ustawić odpowiednie parametry.
• Dodano obsługę magazynów konsygnacyjnych. Głównym zadaniem tej funkcjonalności jest usprawnienie procesu sprzedaży w sytuacji kiedy towar został oddany na przechowanie.
  
  

  

  
  

Finanse i księgowość

• Wydruk polecenia księgowania - w podsumowaniu umożliwiono drukowanie sumy stron WN oraz MA w rozbiciu na rodzaj planu kont.
• W Rejestracji zakupów umożliwiono określenie konta kontrahenta dla przelewu.
• Zaktualizowano dane urzędów skarbowych - dodano brakujące i uzupełniono numery kont.

Rozrachunki

• Dla opcji importu wyciągów bankowych dodano następujące funkcjonalności:
• umożliwono edycję pozycji dla niezrealizowanych wyciągów bankowych;
• automatyczne dodawanie konta dla kontrahenta, pracownika, właściciela - w sytuacji, gdy nie posiada on jeszcze konta;
• umożliwiono przenoszenie pozycji raportu do schowka oraz pobieranie pozycji raportu ze schowka;
• umozliwiono zaimpoertowanie pozycji z banku, który nie ma konta wirtualnego.
• W definicji kasy dodano parametr Blokuj rozchód z kasy na minus. Gdy dla danej kasy ten parametr zostanie zaznaczony, to program uniemożliwi wystawienie dokumentu KW, gdy stan kasy będzie ujemny.
  
  

  

  
  

Kadry i płace

• W tabeli Absencja dodano pole ilość godzin absencji. Pole to jest aktualizowane na bieżąco w chwili zmiany czynników wpływających na to pole (zaszeregowanie, wzorzec dni pracy, indywidualne zmiany wzorca dni pracy).
  
• Dodano formularz statystyczny Z-06 za rok 2006. Dodano go w celu sprawdzania poprawności pobieranych przez niego danych i skrócenia w przyszłości prac nad tym formularzem za rok 2007.
  
• W stałych płacowych rozbito procenty funduszy emerytalnych i rentowych na płacone przez pracodawcę i pracownika. Jest to przygotowanie do planowanych zmian w prawie. Obliczenia na razie się nie zmieniają, ale zostaną wprowadzone z chwilą wejścia nowych przepisów.

Wspólne

• Dodano możliwość ewidencjonowania i rozliczania poleceń wyjazdu (delegacji). Aby opcja mogła funkcjonować należy posiadać moduł Kadry i Płace oraz moduł Finanse i księgowość. Zapewniony został następujący obieg dokumentów:
  
  • Kadry wystawiają polecenie wyjazdu z odpowiednią kwotą zaliczki;
  • Polecenie wyjazdu jest widoczne w Kasie i można na jego podstawie wystawić KW;
  • W Poleceniach księgowych zostaje automatycznie wystawiony dokument PK (pusty) sygnalizujący konieczność rozliczenia delegacji (w miesiącu zakończenia delegacji);
  • W rozrachunkach można rozliczyć delegację pracownika (osobno dla kwoty walutowej i PLN udzielonej zaliczki). Podczas rozliczania tej delegacji uzupełniane jest wcześniej wystawione PK wg definicji dekretacji, którą można zdefiniować w opcji Definicje dekretów.
  Aby program wiedział jakiego typu PK ma wystawić, należy je wskazać w Definicji dokumentów, sekcja Kadry, dokument Polecenie wyjazdu.
• W menu System-->Konfiguracja-->System dodano opcję umożliwiającą wyłączenie odświeżania okien przy przełączaniu między nimi. Funkcjonalnośc ta znacznie przyspiesza pracę w rpogramie podczas przetwarzania duzej ilości danych.
  

powrót