2008-07-30
Wersja 250

Gospodarka magazynowa

• W konfiguracji dodano nową wartość: Sumować w obrębie indeksu, ceny wej. i bonifikaty dla parametru: Sposób sumowania pozycji i ustalenia ceny (dotyczy FA-WZ,PAR-WZ,FA-PZ. Dzięki temu możliwy jest nowy sposób komasowania pozycji z dokumentów WZ/PZ na dokumentach uzupełniających (FA do WZ/PZ). Nowa opcja różni się od opcji Sumować w obrębie indeksu i ceny tym, że nie uśrednia wartości bonifikat i wylicza nową bonifikatę, lecz sumuje pozycje mające taki sam indeks, cenę wejściową i bonifikatę, a wartość bonifikaty wylicza na podstawie procentu bonifikaty. Nowy sposób pozwala na to, że np. trzy takie same dokumenty WZ będą generowały jedną pozycję. Opcję włącza się w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Uzupełnienia-->Sposób sumowania pozycji i ustalenia ceny (dotyczy FA-WZ,PAR-WZ,FA-PZ.
  
  

  

  
  
• Umożliwiono rozliczenie faktury zaliczkowej z innego miejsca sprzedaży niż tego, w którym znajduje się dokument końcowy. Aby opcja ta była dostępna, należy zaznaczyć w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu parametr: Umożliwiaj rozliczanie faktury zaliczkowej z innego miejsca sprzedaży. Wówczas przy wyborze zamówienia do faktury zaliczkowej, pojawi się ikona filtru Pokaż ze wszystkich miejsc sprzedaży. Faktura końcowa musi zostać wystawiona w tym samym miejscu sprzedaży, co zamówienie od odbiorców.
  
• Dla opcji umożliwiającej import pozycji dokumentów w formacie TXT (okno edycyjne dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych-->menu podręczne-->opcja Pobierz/aktualizuj pozycje z pliku w formacie TXT (Shift+Ctrl+T)), dodano nowy parametr: WALUTA, zapisywany w plikach konfiguracyjnych. W parametrze tym użytkownicy mogą zapisać skrót waluty eksportowanego dokumentu. W przypadku braku tego parametru, za jego wartość zostanie przyjęta waluta podstawowa (PLN). Parametr ten wykorzystywany jest wtedy, gdy na dokumencie wybrano walutę inną niż podstawowa. Operacja importu będzie możliwa jeśli ceny w pliku importu, podane są w tej samej walucie (np. EUR) lub w walucie podstawowej (wówczas ceny zostaną przeliczone).
  
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Limity, blokady, ostrzeżenia dodano nowy parametr: Pokaż przy wyjściu z programu informacje o niezafiskalizowanych dokumentach. Włączenie tego parametru sprawi, że podczas wylogowywania się z programu, zostanie wygenerowany komunikat o istnieniu niezafiskalizowanych dokumentów. Opcja jest aktywna pod warunkiem, że operator ma uruchomiony moduł Gospodarka Magazynowa oraz włączony jest w systemie obowiązek fiskalizacji dokumentów (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Drukarka fiskalna-->Ustawienia globalne, parametr: Obowiązek fiskalizacji od daty).
  
• Umożliwiono zapisywanie do rejestru operacji zmian, wprowadzonych za pomocą opcji grupowych operacji dostępnych w:
  
• menu Słowniki-->Kontrahenci-->menu podręczne-->opcja Operacje grupowe-->Grupowe ustawienie danych;
  
• menu Słowniki-->Spis kartotek magazynowych-->menu podręczne-->opcja Operacje grupowe-->Grupowe ustawienie danych.
• W menu Zakup-->Korekty zakupu dodano nowy dokument: Zwrot opakowań do fakturowania dla zakupu. Dokument ten działa podobnie jak dokument: Zwrot opakowań do fakturowania dla sprzedaży. Nowy dokument obsługiwany jest w systemie w następujący sposób:
• wystawia się go za pomocą opcji Dodaj specjalny dokument (Ctrl+F3), znajdującej się w menu podręcznym okna Korekty zakupu ; ,
  
• następnie, należy dodać fakturę zakupu i w oknie edycyjnym dokumentu prawym przyciskiem myszki, wskazać opcję Pobierz pozycje do zakupu opakowań i wybrać poprzednio wystawione zwroty opakowań (tworzone są wówczas pozycje usługowe jednorazowe z doliczony m VAT-em 22%).
• dokument ten nie powoduje ruchu magazynowego, ma wpływ tylko na rozrachunki;
  

Finanse i Księgowość

• W menu Operacje-->Formularze-->VAT-7 oraz Zestawienia-->Deklaracje UE-->Informacje VAT UE umożliwiono wysyłanie formularzy VAT-7 i VAT UE do systemu e-Deklaracje. Opcja wysyłania dostępna jest pod przyciskiem e-Deklar w oknie wydruku formularzy.
• Umożliwiono dekretację z dokumentu kasowego na jednostkę organizacyjną pobieraną z dokumentu wystawionego w module Gospodarka magazynowa. Opcja jest dostępna w menu Dokumenty-->Definicje dekretu, podczas definiowania pozycji w zakładce Analityki. Dla pola Jednostka organizacyjna, należy wskazać wartość: Pobierz z dokumentu spłacanego GM.
  

Rozrachunki

• W programie MT940_2PCSQL.exe. umożliwiono obsługę formatu MT940 dla banku Raifassen Bank.
  
  

  

  
  

Kadry i Płace

• Dodano nową opcję, która umożliwia ewidencjonowanie wydatków z ZFŚS i ZFRON na poszczególnych pracowników. Opcja jest dostępna w menu Kadry-->Dane kadrowe-->menu podręczne-->opcja Ewidencja wydatkowania z ZFŚS i ZFRON. Umożliwiono wydruk tej ewidencji z podziałem na pracowników.
  
  

  

  
  

Raporty i Formularze

• Do formularzy definiowanych dodano słownik województw. Słownik dostępny jest w menu Raporty i analizy-->Formularze definiowane.
• W konfiguracji wydruków definiowanych (menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Wydruki-->Wydruki definiowane) dodano parametr: Strona kodowa przy eksporcie do pliku tekstowego, który umożliwia wybranie sposobu kodowania pliku tekstowego eksportowanego z poziomu projektowania raportu.

Środki trwałe

• W menu Operacje-->Generuj bilans otwarcia umożliwiono ponowne wywołanie opcji generowania bilansu otwarcia.

Wspólne

• Wprowadzono możliwość zalogowania na domyślne konto użytkownika podczas logowania do wersji demonstracyjnej systemu. Przy problemach z logowaniem, program proponuje logowanie na konto domyślne bez konieczności podawania hasła.

powrót